u8供应链管理软件应用教程（u8供应链管理系统）
本篇文章给大家谈谈u8供应链管理软件应用教程，以及u8供应链管理系统对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：
用友ERP-u8财务软件的使用流程
1、反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可。 注意事项： （1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。 （2）、有下列情况之一，不允许反结账： 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。
2、在用友财务软件的主界面上，首先点击总账，然后进入设置，最后点击期初余额，进行一系列操作。当需要修改具体数据时，只需将光标定位到相应位置，直接输入正确数值即可。若决定不进行修改，只需按下ESC键即可取消。
3、用友财务软件以系统管理员Admin的身份注册系统管理。 启动系统管理执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。 登录系统管理（1） 执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。
4、执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。单击要结账月份，单击“下一步”按钮。（2） 单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。单击“下一步”按钮，系统显示“12月工作报告”。
5、添加基础档案，设置会计科目及凭证类别，录入期初余额，开始填制凭证，审核，（出纳签字），记账，结转成本，结转损益，审核，记账，结账，生成报表。
用友U8供应链库存管理下自动生成的凭证如何修改和删除
执行修改操作：选中目标凭证对应的行，点击“修改”按钮。系统会弹出确认窗口，确认后点击“确定”，按照指示完成凭证的修改。删除凭证： 进入存货核算模块及财务核算部分：与修改凭证步骤相同，首先进入存货核算模块，找到并点击财务核算部分。 查看并定位目标凭证：在凭证列表中，通过筛选功能定位到你希望删除的凭证。
首先，在用友U8系统中，找到并进入“总账”模块。打开填制凭证界面：在总账模块中，选择“填制凭证”功能，进入凭证管理界面。作废或恢复凭证：在凭证管理界面中，找到需要修改的凭证。点击“制单”按钮，然后选择“作废/恢复”选项。在这里，你可以选择将错误的凭证作废。
用友U8中删除已经生成的凭证，需要先作废该凭证，然后进行凭证整理以删除并重新编号。作废凭证 查找凭证：首先，进入用友U8的填制凭证界面。可以通过点击“首页”、“上页”、“下页”、“末页”等按钮翻页查找要作废的凭证，或者点击“查询”按钮输入条件进行查找。
运行并登录U8软件：选择登录当前账套；输入用户名；输入用户密码。
进入用友u8财务软件系统，点击凭证查询，找到需要删除的记账凭证，在菜单栏点击删除按钮，然后点击确定删除，就可以从系统把相应的记账凭证删除了。如果是跨月的凭证需要删除，还行执行反结账，反过账，才可以按上述步骤删除记账凭证的。
用友U8+供应链操作手册
1、登录系统：打开电脑中的用友U8，输入账号密码，选择合适的账套后点击登录。进入供应链模块：登录主界面后，点击左侧的“供应链”。选择发货单列表：依次点击“销售管理”-“销售发货”-“发货单列表”。打开高级条件查询：在弹出的查询条件对话框中，点击“高级条件”。
2、在用友U8系统中，进入供应链模块的销售管理子系统。选择“委托代销发货”功能，进入委托代销发货单录入界面。在此界面中，录入发货单的相关信息，包括客户名称、商品信息、发货数量等。确认无误后，保存并发放委托代销发货单。
3、用友U8供应链库存管理中自动生成的凭证修改和删除的方法如下：修改凭证： 进入存货核算模块：首先，登录用友U8系统，并进入存货核算模块。 找到财务核算部分：在存货核算模块内，找到并点击财务核算部分。 查看凭证列表：在财务核算部分，点击凭证列表，查看由系统生成的所有存货核算凭证。
4、首先，登录用友U8系统。进入供应链管理模块：登录后，点击进入“供应链管理”模块。找到供应商管理：在左侧菜单栏中，找到并点击“基础管理”选项。在下级菜单中，选择“供应商管理”。新建供应商：在供应商管理界面，点击右上角的“新建”按钮，进入新建供应商页面。
5、制作用友U8采购订单的步骤如下：登录系统：打开运行系统，登录“U8应用平台”进入主界面，在导航菜单中点击进入“业务导航”。进入采购管理模块：在二级导航中展开“供应链”，打开“采购管理”。打开采购订单功能：在“采购订货”分类下点击“采购订单”。
U8核算管理操作流程
U8核算管理操作流程主要涵盖存货核算、采购成本核算、销售成本结转与制单以及期末处理等环节，具体如下：存货核算流程正常单据记账：先记采购入库单，再记销售出库单。
各环节单据流转要及时，关键信息不能遗漏，否则会影响成本归集。U8 成本核算实务操作及注意点用友 U8 成本核算步骤要准确，避免出现错误。“成本卷积”前检查：检查所有出入库单是否审核，生产订单状态是否正确，工时记录是否完整。
执行结算成本处理：针对上个月未结转入库单，本月初需进行结算成本处理。系统会自动冲回上个月的暂估入库金额，并依据采购发票金额更新入库单。在结算成本处理界面，选中相关单据后点击“结算”按钮完成操作。
登录系统管理：以系统管理员admin身份登录用友U8 V1的“系统管理”模块。启动建账流程：在“系统管理”窗口中，选择“账套”菜单，点击下拉列表中的“建立”选项。选择账套类型：在弹出的“创建账套”窗口中，选择“新建空白账套”，点击“下一步”。
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